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地下矿山安全生产隐患排查清单

		点击数：	更新时间： 2022年02月28日
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矿山企业名称：                                                         检查时间：2022 年  月  日
检查内容	检查方法	检查依据	是否存在问题	检查人员
1	证照检查	检查证照及有效性。	《安全生产许可证条例》第二、九、十三条；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。		
2	安全管理机构设置及安全管理人员配备
情况	查阅机构设置文件，资料。	《安全生产法》；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。		
3	建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，作业规程	查阅资料。	《安全生产法》；《金属非金属矿山安全规程》4.1条。		
4	建设项目安全设施“三同时”管理
	查阅资料。	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；《安全生产法》。		
5	从业人员安全培训
情况	查阅培训记录、抽查相关从业人员。	《安全生产法》；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第十一、十三、十四、十五、十六、十七条；《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第十三条。		
6	主要负责人和安全管理人员培训情况	查验安全合格证。	《安全生产法》；《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第二十四条；《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第二十三条。		
7	单位与从业人员是否订立劳动合同，是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项
	查劳动合同，查工伤保险单。	《安全生产法》。		
8	单位是否为从业人员提供合格的劳动防护用品，从业人员是否按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品	查现场、查发放记录。	《安全生产法》。		
9	严禁使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备	查现场，查资料。	《安全生产法》。		
10	单位是否在作业场所和工作岗位悬挂存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。	查现场	《安全生产法》。		
11	特种作业人员培训
情况	查验特种作业操作证。	《安全生产法》；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号，80号令修订）第五、三十六条。		
12	安全培训档案	抽查档案记录。	《安全生产法》。		
13	事故隐患排查治理
情况
	查阅相关资料。	《安全生产法》；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。		
14	应急救援预案及演练情况	查阅有关资料。	《安全生产法》；《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号，88号令修订）第二十六条、三十七条。		
15	外包工程安全管理
情况	查阅有关资料。	《生产安全法》；《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第62号，78号令修订）第八、十一、十二条。		
16	基本图纸及图纸
真实性	查看图纸。	《金属非金属矿山安全规程》4.16条。		
17	安全出口设置情况	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.1.1.3条。		
18	机械通风系统设置运行情况	现场抽查、查阅运行记录。	《金属非金属矿山安全规程》6.4.2.1、6.4.3.1条。		
19	主通风机房的监控仪表设置情况	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.4.3.4“主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。”		
20	局部通风设备安装使用情况	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.4.4.1条。		
21	便携式气体检测报警仪和自救器配备情况	现场抽查。	《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）。		
22	是否仍在使用ZH15隔绝式化学氧自救器和一氧化碳过滤式自救器	现场抽查。	《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》（第一批、第二批）。		
23	是否仍在使用木支护、非阻燃风筒、油断路器、非阻燃电缆（含强、弱电）和非阻燃输送带	现场抽查。	《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批、第二批）。		
24	动火作业管理	查看动火工作票。	《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1.10条。		
25	是否存在吸烟行为	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》5.6.2.11条。		
26	顶板现场管理	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.1.5.1、6.1.5.4、6.2.1.7条。		
27	水害隐患排查	查有关图纸及资料记录。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.1条。		
28	探放水作业管理	查制度结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.3（1-13）条。		
29	排水系统设备配备
情况	查阅设计结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.4.1条。		
30	排水设备供电电源不少于两回路，当一回路停电时，另一回路能担负全部负荷	查阅技术资料结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.5.1.3条。		
31	排水泵运行使用情况	查阅技术资料结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.4.1条。		
32	排水泵房安全出口、底板标高情况	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.4.2条。		
33	排水水泵联合运转试验以及性能测试情况	查阅技术资料结合现场抽查。	河南省检测检验规定。		
34	防水门安装使用情况	查阅技术资料结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.3条。		
35	井口标高，应高于当地历年最高洪水位1米以上	现场检查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.3条。		
36	截水沟及井筒封闭情况	现场检查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.5条。		
37	废石、矿石堆场管理	现场检查。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.2.6条。		
38	受水害威胁时是否执行紧急停产撤人制度	查阅资料。	《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.8条。		
39	主提升机严禁1.2m以下、KJ型、JKA型、XKT型、JTK型及带式制动绞车	查阅技术资料结合现场抽查。	金属非金属矿山禁止使用设备工艺第一批。		
40	主提升机严禁使用TKD型电控装置及使用继电器结构原理	查阅技术资料结合现场抽查。	金属非金属矿山禁止使用设备工艺第二批。		
41	制动器闸瓦、制动盘或制动轮表面清洁，无油渍、无严重划痕和磨损，闸瓦间隙在1－2mm之间。	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.5.19条。		
42	提升钢丝绳任何一个捻距内断丝面积与总面积比达到5%或绳径减小量达到10%及出现严重扭曲变形时严禁继续使用	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.6条。		
43	罐门或罐帘高度不得小于1.2m。罐门或罐帘下部边缘至罐底的距离不得超过250mm，罐帘横杆的间距不得大于200mm。罐门不得向外开，门轴必须防脱，防坠器传动部位灵活，受力部件无存在其它隐患	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.2条。		
44	提升系统井筒装备是否符合规程要求。	查资料和现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.10条。		
45	提升系统过卷保护、松绳保护、减速保护、闸间隙、紧急卸压、过速保护、限速保护、深度指示器、井口设施等是否齐全、可靠。	查记录和现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.5.10条。		
46	过卷、过放距离符合要求，过卷、过放距离内没有障碍物	查阅技术资料结合现场抽查。	《煤矿安全规程》第397条第4款。		
47	提升信号与电控系统闭锁，并有备用信号装置	查阅技术资料结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.3.26条。		
48	提升机按规定周期进行技术性能测试，有技术分析和处理意见	查阅技术资料结合现场抽查。	河南省检测检验规定（提物每三年一次，提人每年一次）。		
49	提升钢丝绳检验：吊挂前、使用中按规定周期试验（提人钢丝绳在悬挂后每隔6个月检验一次，提物钢丝绳自悬挂时起12个月时第一次检验，以后每隔6个月检验一次）	查阅技术资料结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.2条		
50	防坠器试验：防坠装置按规定进行不脱钩和脱钩试验（不脱钩半年一次，脱钩每年一次）	查阅技术资料结合现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.3.4.12条。		
51	空压机性能检测，每年进行一次技术性能测试，有技术分析和处理意见	查阅技术资料结合现场抽查。	河南省检测检验规定。		
52	空压机安全阀：本体安全阀动作压力不超过额定压力的1.1倍，且动作可靠；压缩机油的闪点要大于2150C。	查阅技术资料结合现场抽查。	《煤矿安全规程》第432条。		
53	地面变电所建设要求及标准情况	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》第5.8.3.1条、第5.8.3.2条、第5.8.5.1条、第5.8.5.2条、第5.8.5.3条。		
54	变电所内安全绝缘工器具应定期试验，严禁使用过期或未校验的工器具以及电力变压器情况。防雷设施完好并做定期（每年）试验。	查试验记录结合现场抽查。	电力安全规程。		
55	井下电气设备不应接零。井下应采用矿用变压器，若用普通变压器，其中性点不应直接接地，变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线(N线)。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.5.1.4条。		
56	井下变电所安全出口、变电硐室、防火门和栅栏门安装及标准情况。	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》第6.5.4.1条、第6.5.4.2条。		
57	井下电气设备及电缆：与煤伴生或与煤共生矿井的电气设备必须符合《煤矿矿井机电设备完好标准》及《河南省防爆电气设备检查细则》的规定。	查阅技术资料结合现场抽查。	安监总局（2017）206号文。		
58	井下变电所供电保护、设备布置、接地系统安装要求。	现场抽查。	《金属非金属矿山安全规程》6.5.3.2条、6.5.3.4条、6.5.4.3条、6.5.6.9条。

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