1.目的

为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取红正措施，使安全标准化得到持续有效的实施:特制定本制度。

2.适用范围

适用于武汉****药业有限公司（含子公司）内部安全生产标准化的自评。

3.自评依据

3.1企业主要依据《企业安全标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《中华人民共和国安全生产法》等进行自评结果

3.2 《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则(试行)》

4.工作流程

安全生产标准化运行采取PDCA循环模式，即Plan(计划)、Do(执行)、 Check(检查)和Adjust(调整)。

5.领导小组

安全生产标准化考核、自评小组组长:公司主管领导

副组长:安全主管

成员:公司安全生产标准化内审员

6.职责分工

6.1自评小组职责

6.1.1负责编制、实施公司安全生产标准化自评计划(可结合公司年度安全管理工作部署进行)。

6.1.2负责编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。

6.1.3对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，安全生产标准化自评管理制度并在公司主管经理批准后实施。

61.4负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

7.自评内容

7.1自评至少每季度进行一次。

7.2每年12月上旬，各部门将安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报自评小组，自评报告可结合工作总结进行。

7.3每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。

8.自评方式

8.1自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果。自评员应按《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则》与指定的检查表开展自评，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

8.2自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。

9.改进与完善

对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向主管经理反映情况。

10.自评报告

自评报告由自评组长编写，对自评、考核情况进行概述。

10.1自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安管部归档。

附:本制度由安全生产标准化领导小组负责解释。