1.0 目 的

规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。

2.0 范围

　　    适用于公司内部健康安全风险评估和风险管理。

3.0 权责

　品质部负责编制和维护本程序；

行政及人事部-安全管理人员负责组织实施和监督本程序的执行。

4.0程序

4.1 危险源的识别

4.1.1  从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及

其他要求中获得线索。主要存在以下几个方面：

1） 公司常规生产的活动和非常规活动；

2） 工作场所内自有设施及外界提供的设施。

4.1.2公司各相关部门在本部门的业务系统范围内进行识别， 且每年对该部门的危险源进行再评估；识别的结果记录在《危险源识别、风险评估和风险控制表》中。

4.2     风险评价

4.2.1   风险评价方法

采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。

D=L×E×C

D----风险值

L----事故发生的可能性

E----暴露于危险环境的频繁程度

C----发生事故产生的后果

评价评分标准见下表

职业健康安全风险评价、评分标准表

4.2.2风险等级划分

风险等级共分为一至五级，其中一至二级为重大风险，三至五级为一般风险。

4.2.3公司各相关部门对本部门所识别的风险进行评价， 且每年对该部门的危险源进行再评估；识别和评价的结果记录在《危险源识别、风险评估和风险控制表》中

4.2.4《危险源识别、风险评估和风险控制表》中的风险识别、评估过程由相关技术人员、主管、经理共同参与。

4.3 风险控制

风险控制措施应满足职业健康安全法规和其他要求，应与自身运行经验和能力相适应，要充分考虑风险控制措施的实际控制程度。

4.3.1 重大风险控制

对于重大的风险（一至二级）需制定健康安全管理方案， 其内容包括：

1. 需控制的风险；
2. 风险控制目标， 包括分别到相关职能部门的目标；
3. 控制风险的措施， 包括可选的技术方案；
4. 适当的资源要求；
5. 实施目标和管理方案的时间和进度计划；
6. 验收和监督评审部门。

4.3.2     一般风险的控制

通过目标、相关法规、公司的相关管理措施、配备适当的资源进行控制。

4.3.3风险控制措施、方案实施前和实施中的评审

4.3.3.1 实施前的评审应考虑以下要点：

1. 计划的风险控制措施和方案是否能将风险降至可容许的水平；
2. 是否会产生新的危险源；
3. 是否选定了投资效果最佳的解决方案

4.3.3.2在风险控制措施和方案实施过程中相关部门每年度对风险控制措施和方案进行评审并记录；评审时应考以下要点：

1. 风险控制措施和方案是否有预期的效果；
2. 是否产生了新的危险源等

4.3.4风险控制措施、方案的更新

当有新增的活动， 设备和服务时， 根据危险源识别和评价的结果， 制定新的管理措施和方案；当原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变化或修改时，措施或方案应进行调整。

          4.3.5     行政及人事部-安全管理部每年度进行相关部门检查并评估方案的有效性。

当出现以下情况时应更新危险源的识别和评价，以实现该程序对公司发展的适宜性和其持续改进的内在要求：

1. 公司的经营活动发生变化时；
2. 相关法律法规有大的调整时；
3. 员工提出建议时；