1.目的

为了对本公司生产经营及管理服务活动中存在的危害因素进行辨识和风险评价,以确定重大危害因素,进而对重大危害因素进行控制策划,特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于公司生产经营及管理服务活动过程中的危害辨识、风险评价和危害控制策划。

3.职责

3.1管理者代表负责危害因素辨识、风险评价和风险控制策划工作的组织领导,并审批《重大风险及控制措施清单》

3.2安监部门负责公司危害因素辨识、风险评价及风险控制策划工作的组织实施,并对风险控制措施进行评审。

3.3各单位负责识别本单位工作场所和所辖区域的危害因素,并对其进行评价,制定并执行相应的控制措施。

3.4安监部将全公司的危害辨识、风险评价结果进行汇总、整理、确定重大风险及其控制措施清单,并据此制定目标、指标和管理方案。

4.工作程序

4.1危害辨识、风险评价的准备

4.1.1成立危害辨识、风险评价工作小组,组长由管理者代表担任,执行组长由安监部负责人担任;

4.1.2小组成员应考虑其专业背景、工作岗位及各方而的能力;

4.1.3培训危害辨识、风险评价人员,使其掌握工作程序和方法;

4.1.4根据公司作业活动特点,划分作业活动单元。

4.2危害辨识及风险评价的原则

4.2.1预防性原则

4.2.2分级原则

4.2.3输出性原则。

4.3危害辨识

4.3.1危害辨识范围

危害因素识别应覆盖全公司生产、经营、服务及管理活动的全过程,考虑所有的活动,所有的人员和所有的设施。包括:

a.新建、扩建、改建生产设施,采用新工艺的实施及管理服务中的预先危害因素识别;

b.在用设备或运行系统的危害因素辨识;

c.退役、报废系统或有害废弃物质的危害因素辨识;

d.化学危险品危害因素的识别;

e.工作人员(包括外来人员)进人作业场所各种常规或非常规活动中危害因素的识别

f.外部提供产品、服务中的危害因素的识别;

g.作业现场和不良工作环境的危害因素识别。

4.3.2识别时应考虑三种时态、三种状态

a.三种时态。即:过去、现在、将来。

b.三种状态。即:正常、异常、紧急情况。

4.3.3辨识时要重点考虑的几个方面:

a.人的不安全行为

b.物的不安全状态;

c.不良的作业环境;

d.管理方面的缺陷。

4.3.4辨识要考虑的主要危害类型

a.水、火、瓦斯、煤尘和顶板引起的事故和伤害;

b.放炮伤害;

c.爆炸;

d.机械伤害

e.运输伤害

f.车辆伤害;

g.物体打击

h.触电;

i.中毒和窒息

j高处坠落;

k.灼烫;

1.坍塌;

m.其他伤害等。

4.3.5辨识方法

识别危害因素时可单独或联合使用下列方法:

a.安全检查表法或调查表法;

b.预先危害因素识别法;

c.现场观察法;

d.座谈法。

4.3.6识别步骤

a.安监部门每年进行一次危害辨识和风险评价工作一般情况下在每年的12月份进行,并在一个月内完成该项工作。

b.体系内的各单位根据各自的生产经营和服务管理实际情况,根据安监部的统一安

排,组织有经验的专业人员组成危害辨识小组,及时辨识出危害因素,填写本单位《危害辨识与风险评价调查登记表》和《本单位重点风险清单》一式两份,经单位负责人签字、加盖单位公章后报安监部一份,本单位存留一份。

c.安监部对各单位识别出的危害因素,组织有关单位人员进行评价审核,汇总各单位《本单位重点风险清单》,根据分级原则,形成《重大风险及其控制措施清单》上报管理者代表批准。

d.危害辨识和风险评价所需信息必须真实、可靠

4.4风险评价

4.4.1安监部组织安全管理人员、专业技术人员、员工代表组成评价组对危害因素进行评价。危害辨识和风险评价主要人员应接受过 OSHMS专业培训

4.4.2风险评价时首先确定危害的严重性和可能性,然后结合矩阵法确定风险级别。

4.4.3重大危害因素的确定原则:

a.利用矩阵法评价出的风险指数为1~5的危害因素即不可承受的风险,可确定为重大危害因素。

b.下列情况可考虑直接判定为重大因素,而不必再用矩阵法评价:

①最高管理层特别关注的危害

②曾经发生过事故且目前无良好控制措施或控制效果较差的危害;

③违反法律、法规的;

④相关方合理的强烈抱怨。

c.除采用风险评价指数矩阵法确定风险等级外,也可考虑采用其他方法。

4.5危害辨识与风险评价的更新

当发生以下情况时,应及时更新:

4.5.1公司职业安全健康方针发生变化时;

4.5.2公司职业安全健康活动范围发生变化时;

4.5.3管理评审,内外评审有要求时;

4.5.4法律、法规、标准发生变化时;

4.5.5事故事件,不符合整改有要求时;

4.5.6目标、指标、管理方案完成后,对其危害进行评价;

4.5.7研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备时。

4.6各单位在采用新技术、新工艺、新设备前应识别出其存在的危害因素,报安监部备案。安监部应在使用前完成风险评价工作和传递工作。

4.7安监部负责保管危害辨识和风险评价的各项记录,各部门(单位)负责保管本部门(单位)的危害辨识和风险评价记录。

4.8风险控制策划

4.8.1风险控制原则。针对不同的风险等级,采用不同的控制措施。风险等级为一级的是不可承受的;

风险等级为二级的是不希望有的,必须立即采取措施;风险等级为三级的是有控制接受的风险,应尽可能采取措施降低风险程度;风脸等级为四级的是可接受的风险,不必采取措施。

不需另外的控制措施,需监测来确保控制施的有效情况得以维持有控制的接受努力降低风险,但要符合成本有效性原则不希望有的紧急采取措施,降低风险

不可承受的只有当风险已降低时,才能开始或继读工作,为降低风险不限成本当风险涉及正在进行中的工作时,就应采取应急措施。

4.8.2风险控制措施的选择

选择风险控制措施应遵循消除风险一降低风险个人防护的顺序来进行。一般应通过制定和实施管理方案、对职工进行意识教育及能力培训程序控制监测和测量及制定计划等途径来实施。原有行之有效的措施应继续保持。

4.8.3各部门应针对本单位及服务管理对象存在的危害因素进行辨识评价出本部门的重大危害因素,制定控制措施,并上报安监部。

4.8.4风险控制措施的评审。安监部应及时组织有关专业和工程技术人员对各部门的风险控制措施进行评审。通过评审,使风险控制措施能降到可承受的水平,控制新的重大危害产生,使投资效果好,受影响人员的满意度高,且能被执行。

5.相关文件

5.1《中国职业安全健康管理体系内审员培训教程》

6.相关记录

6.1《危害辨识与风险评价调查登记表》

6.2《危害辨识与风险评价汇总一览表》

6.3《重大风险及其控制措施清单》

6.4《职业安全健康目标及管理方案一览表》

6.5本单位重点风险清单》