| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 1 | 开采深度 | 新建非突出大中型矿井开采深度（第一水平）不应超过 1000m，改扩建大中型矿井开采深度不应超过1200m,新建 、改扩建小型矿井开采深度不应超过600m。 | 矿井开采设计，采掘工程平面 图，井巷测量台账。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第八十六条 |
| 2 | 新建突出矿井第一生产水平开采深度不得超过800m ；生产 矿井延深水平开采深度不得超过1200m。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第一百九十 条。 | ||
| 3 | 生产水平数量 | 矿井同时生产的水平不得超过2个。 | 矿井开采设计，采掘工程平面 图，产量报表，生产计划。现场 检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第八十六条 |
| 4 | 矿井安全出口 | 生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各 出口间距不得小于30m。采用中央式通风的新建和改扩建矿 井，设计中应当规定井田边界的安全出口。新建、扩建矿 井的回风井严禁兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为 安全出口。 | 采掘工程平面图，通风系统图,矿 井安全出口检查、维护记录。现 场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第八十七条 |
| 5 | 井巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安 全出口的方向。 通达地面的安全出口必须按规定设置人行道。安全出 口应当经常清理、维护，保持畅通。不得占用安全出口、 疏散通道。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十二条第二款、《煤矿安全 规程》（原国家安全监管总局令 第87号）第八十八条。 | ||
| 6 | 水平及采区安全出 口 | 井下每一个水平到上一个水平和各个采（盘）区都必须至少 有2个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连 。未建成2个安全出口的水平或者采（盘） 区严禁回采。井 巷交岔点，必须设置路标，标明所在地点，指明通往安全 出口的方向。通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出 口必须按规定设置人行道，并根据倾角大小和实际需要设 置扶手、台阶或者梯道。安全出口应当经常清理、维护， 保持畅通。不得占用安全出口、疏散通道。 | 采掘工程平面图，通风系统图,安 全出口检查、维护记录。现场检 查。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十二条第二款、《煤矿安全 规程》（原国家安全监管总局令 第87号）第八十八条。 |
| 7 | 巷道断面 | 巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备 安装、检修、施工的需要。采用轨道机车运输的巷道净 高，自轨面起不得低于2m。架线电机车运输巷道的净高， 在井底车场内、从井底到乘车场，不小于2.4m ；其他地 点，行人的不小于2.2m，不行人的不小于2.1m。采（盘）区 内的上山、下山和平巷的净高不得低于2m，薄煤层内的不 得低于1.8m。运输巷（包括管、线、电缆）与运输设备最突 出部分之间的最小间距，应当符合规程要求。 巷道净断面的设计，必须按支护最大允许变形后的断 面计算。 | 巷道设计，作业规程。现场检查 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）九十条。 |
| 8 | 双向运输巷中，两车最突出部分之间的距离必须符合规程 要求。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）九十二条。 | ||
| 9 | 人行道 | 主要绞车道不得兼作人行道。提升量不大、保证行车时不 行人的，可以兼作。 | 现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）八十九条。 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 10 | 人行道 | 新掘运输巷的一侧，从巷道道碴面起1.6m的高度内，必 须留有宽0. 8m （综合机械化采煤及无轨胶轮车运输的矿井 为1m）以上的人行道，管道吊挂高度不得低于1.8m。生产矿 井已有巷道人行道的宽度不符合上述要求时，必须在巷道 的一侧设置躲避硐，2个躲避硐的间距不得超过40m。躲避 硐宽度不得小于1.2m，深度不得小于0.7m，高度不得小于 1.8m。躲避硐内严禁堆积物料。采用无轨胶轮车运输的矿 井人行道宽度不足1m时，必须制定专项安全技术措施， 严格执行“行人不行车，行车不行人”的规定。在人车停 车地点的巷道上下人侧，从巷道道碴面起1.6m的高度 内，必须留有宽1m以上的人行道，管道吊挂高度不得低 于1. 8m。 | 现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）九十一条。 |
| 11 | 老空区探查 | 掘进巷道在揭露老空区前，必须制定探查老空区的安全措 施，包括接近老空区时必须预留的煤（岩）柱厚度和探明水 、火、瓦斯等内容。必须根据探明的情况采取措施，进行 处理。在揭露老空区时，必须将人员撤至安全地点。只有 经过检查，证明老空区内的水、瓦斯和其他有害气体等无 危险后，方可恢复工作。 | 采掘工程平面图，探查老空区的 安全措施。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）九十三条。 |
| 12 | 采区收作安全管理 | 采（盘）区结束后、回撤设备时，必须编制专门措施，加强 通风、瓦斯、顶板、防火管理。 | 采区回撤专门措施，调度记录， 采区封闭设计，封闭墙台账，采 区封闭墙施工及验收记录。现场 抽查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）九十四条。 |
| 13 | 采区开采结束后45天内，必须在所有与已采区相连通的巷 道中设置密闭墙，全部封闭采区。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第一百五十 四条。 | ||
| 14 | 采区设计 | 采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要 求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织 施工，情况发生变化时及时修改设计。采区地质条件、巷 道布置、通风、排水、供电系统、安全设施设计等内容是 否符合规定。 | 采掘工程平面图，通风系统图， 供电系统图，排水系统图，巷道 布置图，主要巷道剖面图，采区 巷道断面图册等采区设计（变更 设计）图纸，采区设计（变更设 计）说明书，采区地质说明书， 采区设计（变更设计）批准资料 。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第九十五条 |
| 15 | 单项、单位工程作 业规程 | 单项工程、单位工程开工前 ,必须编制施工组织设计和作 业规程 ,并组织相关人员学习。 | 单位、单项工程开工报告，单位 、单项工程施工组织设计和作业 规程。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号）第三十八条 |
| 16 | 生产计划 | 编制年度生产建设计划时，必须编制安全技术和安全技术 措施计划。安全技术措施所需费用、材料和设备等必须列 入企业财务、供应计划。 | 生产计划，防突计划，防治水计 划，瓦斯治理指标。现场抽查。 | 《煤矿安全规程》第十一条。 |
| 17 | 煤矿应当按照均衡生产原则，安排年度、季度、月度生产 计划。 | 《煤矿生产能力管理办法》第十 八条。 | ||
| 18 | 生产组织 | 煤矿应当按照均衡生产原则，合理组织生产。 | 矿井生产能力核定批复，采掘工 程平面图，年（季、月）度生产 计划，矿井产量报表，主井提升 （运输）记录，原煤系统计量装 置记录，原煤销售记录、账册， 煤堆盘存报表，调度记录，工资 报表，缴税记录，生产区队产量 记录、动用储量表。现场核查。 | 《煤矿生产能力管理办法》第十 八条。 |
| 19 | 煤矿全年原煤产量不超过核定（设计）生产能力幅度在10% 以上，或者月原煤产量不大于核定（设计）生产能力的10% 。煤矿或其上级公司严禁超过煤矿核定（设计）生产能力 下达生产计划或者经营指标。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》 （应急管理部令第4号）第四条第 （一）、（二）项。 | ||
| 20 | 超强度生产 | 必须保证回采工作面的正常接续，均衡稳定生产，“三个 煤量”及抽采达标煤量符合国家有关规定。大中型矿井开 拓煤量可采期应达到3~5年以上，准备煤量可采期应达到1 年以上，回采煤量可采期应达到4~6个月以上。小型矿井开 拓煤量可采期应达到2~3年以上，准备煤量可采期应达到 8~10个月以上，回采煤量可采期应达到3~5个月以上，瓦斯 抽采矿井抽采掘平衡。 | 矿井生产能力核定批复，矿井瓦 斯抽采达标评判报告，采掘工作 面与其抽采达标评判报告，采掘 工程平面图，地质储量表，生产 发展规划，年（季、月）度生产 计划，矿井产量报表，主井提升 （运输）记录，调度记录，生产 区队产量记录，动用储量表，矿 井“三量”计算表，采掘工作面 瓦斯抽采达标评判报告。现场抽 查。 | 《煤矿生产能力核定标准》第二 十三条。 |
| 21 | 煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时 间，是否主动采取限产或者停产措施，是否仍然组织生产 （衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外）。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》 （应急管理部令第4号）第四条第 （三）项。 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 22 | 超定员生产 | 煤矿是否制定并严格执行井下劳动定员制度，采掘作业地 点单班作业人数是否超过国家有关限员规定20%以上。 | 劳动定员制度，职工花名册，考 勤记录，入井人员位置监测记录 。对照抽查。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》 （应急管理部令第4号）第四条第 （六）项；《煤矿井下单班作业人 数限员规定（试行）》（煤安监 行管〔2018〕38号）。 |
| 23 | 采区巷道施工回采 顺序 | 下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘 进回采巷道。 | 矿井采掘工程平面图，通风系统 图，调度记录，巷道开工报告， 生产计划及完成情况，通风瓦斯 报表，井巷测量台账，采（盘） 区设计（巷道布置图，设计说明 书）。现场检查。 | 《煤矿安全规程》第九十五条。 |
| 24 | 准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷 道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并 构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在 采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。 | 《煤矿安全规程》第一百四十九 条。 | ||
| 25 | 采区采掘布置 | 一个矿井同时回采的采煤工作面个数不得超过3个，煤（半 煤岩）巷掘进工作面个数不得超过9个。严禁以掘代采。 | 采掘工程平面图，通风系统图， 调度记录，巷道开工报告，生产 计划及完成情况，通风瓦斯报 表，井巷测量台账。现场检查。 | 《煤矿安全规程》（原国家安全 监管总局令第87号，应急管理部 令第8号修改）第九十五条。 |
| 26 | 一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作 面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区 内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，最多只能布置2个 采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。 | |||
| 27 | 在采动影响范围内不得布置2个采煤工作面同时回采。 | |||
| 28 | 严禁任意开采非垮落法管理顶板留设的支承采空区顶板和 上覆岩层的煤柱，以及采空区安全隔离煤柱。 | |||
| 29 | 严禁开采和毁坏高速铁路的安全煤柱。 | |||
| 30 | 同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿 空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。 | 《煤矿安全规程》第一百五十三 条。 | ||
| 31 | 突出矿井采区采掘 布置 | 一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作 面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区 内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，最多只能布置2个 采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。 | 采掘工程平面图，通风系统图， 调度记录，巷道开工报告，生产 计划及完成情况，通风瓦斯报 表，井巷测量台账。现场检查。 | 《煤矿安全规程》第九十五条。 |
| 32 | 同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿 空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。 | 《煤矿安全规程》第一百五十三 条。 | ||
| 33 | 突出矿井必须确定合理的采掘部署。 | 《煤矿安全规程》第一百九十二 条第一款。 | ||
| 34 | 独眼井开采 | 煤矿安全监察机构发现煤矿进行独眼井开采的，应当责令 关闭。 | 暗查暗访。 | 《煤矿安全监察条例》第二十五 条。 |
| 35 | 开采方法危及相邻 矿井 | 煤矿擅自开采保安煤柱的，或者采用危及相邻煤矿生产安 全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法进行采矿作业。 | 查看相邻矿井交换图纸，现场检 查开采工艺。 | 《煤矿安全监察条例》第三十 条；《中华人民共和国煤炭法》 第二十四条。 |
| 36 | 按照作业规程管理 顶帮 | 井下采掘作业，必须按照作业规程的规定管理顶帮。 | 查看作业规程，现场检查。 | 《中华人民共和国矿山安全法实 施条例》第十七条第一款。 |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查主要资料及方法 | 检查依据 |
| 37 | 开采设计 | 有冲击地压、建筑物下开采等必须编制设计并审批。 | 查看设计、审批文件。 | 《中华人民共和国矿山安全法实 施条例》第十九条；《煤矿安全 规程》第八条。 |
| 38 | 突出煤层的采掘工 作规定 | 突出煤层的采掘工作应当遵守下列规定，严禁采用水力采 煤法、倒台阶采煤法或者其他非正规采煤法等。 | 查看图纸、作业规程，现场检查 | 《防治煤与瓦斯突出细则》第二 十七条第四项；《煤矿安全规程 》第一百九十六条。 |
| 39 | 突出矿井防突工作 原则 | 突出矿井的防突工作必须坚持区域综合防突措施先行、局 部综合防突措施补充的原则。 | 查看图纸、作业规程，现场检查 | 《煤矿安全规程》第一百九十一 条第一款。 |
| 40 | 井下和井口电焊作 业规定 | 井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。 如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行 电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施。 | 查看电焊作业专项措施。 | 《煤矿安全规程》第二百五十四 条第一款。 |
| 41 | 其它要求 | 国家及地方其他有关规定及要求。 | 相关文件资料。现场抽查。 | 有关规定及要求。 |
安全检查与隐患排查年度实施方案危险性较大的分部分项工程清单建设项目检查实施清单应急救援检查实施清单防灭火检查实施清单防排水检查实施清单边坡检查实施清单设备检修检查实施清单
