1.目的

对公司生产和服务运行过程进行策划和控制，确保产品生产过程处于受控状态，保证生产正常运行和产品订单的及时交付。

2.适用范围

适用于公司产品生产运行过程的的控制管理。

3.职责

3.1 生产部负责生产和服务提供控制的归口管理；

3.2 生产车间负责生产和服务过程的实施管理；

3.3 动力车间负责生产设备和校准管理；

3.4 技术部负责生产工艺运行的监督管理；

3.5 质检部负责生产实现的检验和质量管理。

4.工作程序

4.1 生产订单

4.1.1 生产订单：经营部根据顾客需要，通过OA发布信息传递单，调度员根据传送的信息结合生产实际将订单分配给相应的生产车间；车间主任根据信息传递单安排生产，调度员跟进车间完成情况。

4.2工艺文件和配方管理

技术部制定工艺规程，确定发放范围，经分管副总审核，总经理批准后，发布执行，生产部文件管理员组织生产部、生产车间工艺文件发放；生产车间组织实施，生产部负责监督执行。

4.3 生产计划

4.3.1 生产计划由调度员负责编制，生产总监审核，生产副总审批后发布执行。并通过OA分发给经营部、财务部、技术部、质检部、生产部及生产部各车间等部门。

4.3.2 月度生产计划编制。生产部按照公司经营目标，根据经营部的月份实际销售情况，于每月28日制定发布下月月度生产计划。月度生产计划由调度员负责编制，生产总监审核，生产副总审批后发布执行。并通过OA分发给经营部、财务部、技术部、质检部、生产部及各车间；

4.3.3 车间生产计划的编制。生产车间根据生产部下达的生产计划，由车间主任负责编制车间生产计划，生产总监审批后，通过OA发布给调度员、工艺安全员车间各班班长，并监督各班组实施。

4.4 过程控制

4.4.1 生产过程分类

本公司的生产过程分关键过程、特殊过程和一般过程：

a.关键过程：抗氧剂系列产品的投料过程为关键过程；

b.特殊过程：加成反应过程、酯交换反应过程、酯化反应过程、烷化反应过程；

c.其他过程为一般过程。

4.4.2 过程控制要求

a.有表述特性要求、工艺参数要求等内容的《工艺规程》；

b.使用适宜的设备并定期维修保养，确保过程能力，测量设备经校准合格；

c.操作人员、生产管理人员经过技能培训，考试合格；

d.特种作业、特种设备、工艺人员经过必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书；

e.操作人员严格执行工艺规程进行工艺参数监视和测量，依据有关规定认真填写操作记录，发现导常问题及时处理并上报车间管理人员；

f.操作人员、车间管理人员依据复核制度对操作过程中复核项进行复核、确认；

g.技术部、生产部工艺安全员定期对车间工艺执行情况进行监督检查，确保工艺规程有效的执行。

4.4.3关键过程控制除了满足以上要求，还要满足以下两点：

a.工艺规程文件中应加有“关键过程”标识；

b.定人定工艺；投料时，管理人员、操作人员应同时在场。检验人员首先验证所有使用产品是否合格，确认合格后管理人员依据工艺规程规定的投料量，准确称量，操作人员按要求投料，并作好记录。

4.4.4 生产部对特殊过程应进行能力确认，满足下列要求时方能持续运行：

a.工艺参数由技术部评审，制定相关工艺规程；

b.运行期间，每月对特殊过程设备进行保压试验，测量合格并由车间主任批准；

c.操作人员经过公司组织的特殊过程技能培训考试合格取得资格，持证上岗；

d.过程控制形成了相应的记录。

4.4.5特殊过程再确认的时机

每年或当出现原材料变更、设备大修、人员变动、产品参数变更时应对特殊过程进行再确认。

4.5 生产分析

4.5.1 生产部制定各个车间年度、月度质量目标；

4.5.2 各车间编制车间管理制度，并每月对产品质量、环境保护、安全职业健康管理、生产计划、节能降耗、设备运行、人员管理等工作做全面分析；

4.5.3 生产部制定与生产运行有关的管理规定，并每月对产品质量、环境保护、安全职业健康管理、生产计划、节能降耗、设备运行、人员管理等工作做全面分析；

4.5.4 质检部及时分析产品的质量，并将结果及时录入ERP系统，以便相关部门查阅。

4.5.5 当生产过程中出现产品质量不稳定，质检部应组织相关部门进行评审，生产部、技术部、各车间负责针对不符合进行全面分析，制定整改方案消除不符合。

4.6 生产设备的配备

4.6.1 根据生产能力配备适宜充分的生产装置；

4.6.2 新建项目由建设部编制设备采购计划，经生产部、动力车间等相关部门审核后，由总工、分管副总审核，总经理批准后，经营部组织采购；设备到货由建设部、生产部、动力车间共同验收；

4.6.3 日常生产、检修需要采购设备，动力车间负责按工艺要求选择配置申购适当的生产设备，生产设备管理按照设备管理制度相关规定制定；

4.6.4 并制定设备月、年度检、维修计划，对设备进行必要的维护保养，以保证持续的生产能力，同时做好设备检查及维修保养记录；

4.7 监视、测量设备的配备

4.7.1 动力车间依据安全生产要求、工艺控制要求，申购适宜的监视和测量设备；

4.7.2 质检部依据产品检测要求，配备适宜的监视和测量设备；

4.7.3 监视和测量设备的管理、购买、维护、使用、校准按监视和测量按照测量设备管理相关规定执行。

4.8 产品标识

4.8.1 技术部负责策划产品标识使其具和可追溯性及其状态标识，并监督执行；

4.8.2 质检部依据产品特点及其状态，对采购产品、过程产品、最终产品进行分类标识。

4.8.3 车间负责对领用、生产过程中产生的产品、物资进行分类标识，并将其存放于指定位置。

4.8.4 相关部门负责本部门的标识的使用及管理

4.8.5 产品标识的分类及标准执行相关规定。

4.9 产品防护

在生产活动过程中，产品需要搬运、贮存时，各部门采用适宜的工具，同时做好相应的产品分类、标识、包装，根据天气进行遮盖等防护措施，并贮存在规定位置。

4.10 产品的放行、交付

4.10.1 质检部对主要生产领用原料、半成品、产品干燥前、成品入库前分别进行检验或验证，合格的通知转序，不合格的按《不合格品控制》程序执行。并做好过程标识记录。

4.10.2产品交付前，经营部依据合同要求，提前通知质检人员和仓库人员对库存产品进行验证。仓库人员依据有关规定进行发货，经营部应按合同规定期限按时交付产品。

4.10.3 产品交付后，经营部随时与顾客沟通，了解顾客要求，并做好相关记录。

4.10.4 用于周转的单剂产品，严格执行入库程序，使用车间按规定领用、标识、使用；

4.10.5 转车间用的甲醇、甲苯等溶剂，质检部质检部进行检验或验证，合格的通知转序；

4.11 更改控制

4.11.1生产工艺和设备变更管理见《变更管理控制程序》。

4.11.2 人员变更

人员变更后，由人员使用部门将人员相关信息，通过OA经审批后传递给人力资源管理部门，各部门根据人员情况制定实习计划；各车间根据顶岗培训流程，经培训考核合格后上岗；

5.相关文件和记录

5.1 产品标准

5.2 工艺规程

5.3 安全操作规程

5.4 产品标识规定

5.5 设备管理制度

5.6 过程确认记录、操作记录等