1.目的

为了规范采购、过程、最终产品的监视和测量流程，保证出厂产品和服务满足标准和相关方的要求。

2.适用范围

适用于采购产品，过程产品、最终产品等监视和测量。

3.职责

3.1 技术部负责采购产品、过程产品和最终产品的测量和接收准则的制定；

3.2 仓库管理员负责对到厂产品的首次验证；

3.3 质检部负责对产品质量进行监测和抽查。

4.工作程序

4.1 采购产品验证

4.1.1 物资到达公司后，门卫通知仓库，仓库保管员首次验证产品名称、供方名称、型号规格、数量等，检查货物外观、损坏情况，在交货文件上记录结果。仓库管理人员有权拒绝经验证不合格的产品入库。

4.1.2 仓库管理人员对每批货物索要进货证明或质保文件，经验证检查符合规定要求时，填写验收单并附质保文件，悬挂“待检”标识，通知检验人员取样检测。对于危险化学品，经营部负责索取安全技术说明书(SDS)并传递相关部门。

4.1.3 质检人员接到物资检测通知后及时取样，按采购验收要求进行检验或验证，经营部负责采购原料报检，并确保相关信息准确无误；质检人员对报检单进行审核，验证实物与报检信息的一致性，并将检测数据及时录入ERP系统。合格后仓库办理入库，不合格的通知经营部和仓库，按《不合格品输出控制程序》执行。仓库保管员在现场悬挂“不合格”标识，防止混淆误用。

4.2过程产品检验

4.2.1离心甩干过程溶剂使用前，检验员应对计量罐内的溶剂抽样，检验浓度及外观，不合格时应通知调配人员重新调配。

4.2.2 对塔区岗位，检验员对反应液进行抽样检测，并定期对塔顶、塔釜进行取样分析，并将检测结果及时反馈DCS，DCS岗位根据检测数据进行转序或采取措施。

4.2.3 固体甲酯转序前，按相关规定进行抽样检验，合格通知转序。不合格的挂“不合格”标识牌、隔离存放，按《不合格品输出控制程序》执行。

4.2.4 3,5-甲酯及烷基酚若有顾客要求发货时，按发货批次，依据ERP质量流程检验进行全指标检测。合格办理入库，不合格的挂“不合格”标识牌、隔离存放，按《不合格品输出控制程序》执行。

4.2.5 复配抗氧剂产品配料前，检验员应按产品检验文件规定对其使用原料进行检验或验证，合格后方可使用，不合格严禁使用。

4.2.6 成品包装前，检验员按相关规定进行抽样检验，合格的挂“合格”标识牌，通知转序，不合格的挂“不合格”标识牌隔离存放，并按《不合格品输出控制程序》执行。

4.2.7 包装后的产品包装验证：当班班长负责按相关管理制度要求检查确认包装外观、码托、标识等符合要求后，在ERP系统上依据定单进行报检。

4.2.8 包装后的产品验证：检验员应对其净含量进行抽查，对名称、批号、装箱号、包装外观等进行验证，并对报检信息进行复核后，将检测数据录入ERP系统，完成检验。

4.2.9 包装后产品需要复检再次确认的产品，需要暂时放置在仓库储存的，检验员以 “待检”通知仓库保管员隔离存放，待检测确认后，将数据录入ERP系统。合格的办理合格品入库手续，不合格的按《不合格品输出控制程序》执行。

4.2.10 包装后产品符合要求，但处于正常指标下限时，检验员根据等级录入ERP并注明相关项目，仓库保管员隔离存放，发货前通知质检部确认。

4.2.11 在转序过程中，有特殊要求的或出现异常情况的，应及时上报，经相关部门批准后再进行处置。

4.3 最终产品检验

4.3.1 质检人员定期对库存产品进行抽检，检测项目依据相关文件规定。抽检产品质量出现异常时，质检部应填写《纠正和预防措施处理单》，下发相关部门，并组织相关部门及时进行原因分析并采取措施。

4.3.2 产品发货时验证：仓库保管员负责按照有关规定对产成品包装是否完好进行验证；仓库保管员依据销售发货单出具销售出库单，并确保销售出库单信息与发货产品的一致性。质检员负责验证销售出库单相关信息对产品质量、标识、包装要求的符合性，如有疑问及时反馈。依据销售出库单及时出具产品检测报告。

4.3.3 产品运输过程中，对特殊防护产品，经营部须告知运输商进行防护，并及时了解产品运输情况，确保产品运输过程的质量。

4.3.4 产品交付给顾客后，经营部应跟踪产品质量信息和服务，并及时反馈相关部门。

4.3.5 对顾客有特殊要求的产品或要求变更时，经营部应在合同或信息单上注明特殊要求和变更后的要求，传递给质检部、技术部和生产部等相关部门。为保证检测数据的一致性，经营部需在合同签定前向顾客提供公司产品检测方法。

4.3.6 当顾客使用自备检测方法时，相关部门在签定技术协议或合同前须向质检部提供顾客的检测方法。质检部收到检测方法后，应在向顾客交付产品前对产品进行再验证。

4.3.7 顾客对产品质检单有特殊要求时，在产品交付前，经营部须将更改信息通知以书面形式报质检部。

4.4 在完成所规定的各阶段的监视和测量，且测量结果符合规定要求，并得到确认后方可放行或交付。未经检验或检验不合格的产品向顾客交付前，需得到总经理的批准，且得到顾客的同意。

4.6 顾客财产的验收

4.6.1 对无验收标准和方法的顾客财产，由经营部牵头组织相关部门制定内部验收标准，仓库保管员对数量和外观进行确认和核对；

4.6.2 具备验收标准和检测方法的顾客财产，由质检人员进行验证，并执行4.1条款的工作程序。

4.6.3 经验证顾客财产不符合验收标准时，经营部负责与顾客进行沟通处理。

5.相关文件记录

5.1《不合格品控制程序》